监督索引号53232201733300201000
双柏县查姆公园管理所2021年度部门决算
目录
第一部分 双柏县查姆公园管理所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况表
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）负责宣传贯彻执行国家、省、州、县有关公园管理的法律、法规。
（2）参与公园相关规划的编制工作。
（3）负责公园内环境卫生清扫保洁及绿化养护管理工作。
（4）负责公园内亮化设施、体育、娱乐设施、水电设施、电子设备、建筑物、景观小品、道路等的修缮和维护管理工作。
（5）负责查姆湖管理。
（6）负责公园内防火、防洪等安全工作。
（7）负责公园动物饲养工作。
（8）承办上级部门交办的其它工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，查姆公园管理所认真做好查姆湖、查姆湖环湖一期、二期、三期、虎山、游子山及查姆山部分区域管护管理工作和东和酒店段的绿化景观和卫生保洁的监督管理。管理内容包括区域内园林绿化养护和管理，区域内卫生清扫保洁，区域内亮化（包括路灯、高杆灯、地灯、草坪灯、射灯、彩灯等）、电子设备（主要是广场电子显示大屏）的管护、维修，区域内公共设施、园林建筑小品、桥梁、放水建筑物等的管护、维修，动物饲养等。管理总面积39.97万平方米，其中绿化面积15.35万平方米，清扫面积5.17万平方米，查姆湖水域面积19.45万平方米。饲养动物有猕猴22只，狐狸1只，黑天鹅2只。
1.抓好查姆湖生态环境，改善查姆湖水质。一是每天对查姆湖水域和查姆湖坝坡及周边的垃圾、杂物、枯枝、杂草、进行打捞清理，做到即产即清，全年共清理各类垃圾杂草约328吨，随时保持查姆湖的干净整洁，尽量减少垃圾、死鱼等对查姆湖的污染。二是为防止水体富养化，公园管理所想方设法采取多种措施改善查姆湖水质，全年共撒生石灰、漂白粉及调水灵等生物制剂约10吨。全年共投入查姆湖水质治理经费7万余元。
2.加强公园基础设施管理，创造安全优美的休闲场所。为给广大游人提供一个安全优美的休闲场所，公园加强对基础设施的管理。一是对损坏的塑木护栏、塑木栈道、塑木椅靠背进行修缮、加固；二是对损坏的路灯进行修缮、更换，垃圾箱维修加固，铁护栏加固；三是损坏防腐木栈道修缮更换，损坏秋千木条更换，损坏木牌坊更换，损坏地砖更换；四是园林建筑小品、长廊、亭子、浮雕、抽水设施、护栏、标识牌、宣传牌等的修缮、加固、更换；五是福桥、情人桥彩灯的修缮、更换，福桥进行了安全加固；六是对查姆湖边不符合安全规范的护栏进行加装、加高、加固处理。七是对部分木栈道和铁护栏进行刷漆翻新等。全年共投入公共设施修缮、加固、更换、翻新维修经费约18万元。
3.认真做好查姆湖(小庙河)水库管理工作。公园管理所根据上级的安排部署，在主管局和水务局的领导、指导下，2021年5月迎接了水利部检查组对小庙河水库小型水库安全运行专项检查，根据检查组反馈问题清单，我单位高度重视，对问题清单逐项对照，认真分析，迅速组织相关人员进行整改落实。日常水库管理我所认真履行职能职责，严格根据主管局要求做好查姆湖水库放水、蓄水、抽水等水库管理工作。
4.认真做好查姆湖国家AAAA级旅游景区创建工作。2021年公园管理所在主管局和县文化旅游局的领导、指导下，认真开展查姆湖景区各项工作。
5.积极完成主管局交办的其它工作。一是做好脱贫攻坚工作，公园根据主管局的安排，积极组织人员下乡开展脱贫攻坚工作。二是根据中共双柏县委、县政府和主管局的安排部署，做好国家卫生县城、国家民族团结进步示范县、国家生态文明县、美丽县城等创建涉及公园的相关工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县查姆公园管理所2021年度部门决算编报的单位共1个，即双柏县查姆公园管理所，为其他事业单位。内设机构个，分别是：所长室、办公室、财务室。无下属单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县查姆公园管理所2021年末实有人员编制10人，为事业编制10人（参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员10人（参公管理事业人员0人）。
离退休人员14人，其中：离休人员0人，退休人员14人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，与上年一致。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
双柏县查姆公园管理所没有政府性基金、国有资本经营、“三公”经费预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县查姆公园管理所2021年度收入合计2800602.31元，其中：财政拨款收入2800602.31元，占总收入的100.00%。无上级补助、事业、经营、附属单位缴款等其他收入。
（一）收入与上年对比情况。双柏县查姆公园管理所2021年度收入合计2800602.31元，与上年度收入合计2771589.84元相比，增加29012.47元，增长1.05%。与上年对比增加的主要原因：单位职工职称晋升，岗位工资增加、各项保险增加。
（二）收入与年初预算对比情况。双柏县查姆公园管理所2021年度收入合计2800602.31元，与年初预算数1766071.17元相比，增加1034531.14元，增长58.58%。与年初预算数对比增加的主要原因：年初预算经费只是基本支出费用，不含查姆公园专项管护经费1110000元。
二、支出决算情况说明
双柏县查姆公园管理所2021年度支出合计2800626.55元，与上年2771589.84元相比，增加29036.71元，增长1.05%。其中：基本支出1812952.82元，占总支出的64.73％，与上年1811441.29元相比，增加1511.53元，增长0.08%；项目支出987673.73元，与上年960124.31元相比，增加27549.42元；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比增加的主要原因：单位职工正常晋升工资，专项经费增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障双柏县查姆公园管理所正常运转的日常支出1812952.82元，与上年1811441.29元相比，增加1511.53元，增长0.08%。增加的主要原因：单位职工职称晋升，岗位工资增加、各项保险增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1780341.78元，占基本支出的98.2％，与上年1752356.28元相比，增加27985.5元，增长1.6%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32611.04元，占基本支出的1.79％，与上年59085.01元相比，减少26473.97元，下降44.8%。
（二）项目支出情况
2021年度双柏县查姆公园管理所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出987673.73元，主要用于支付公园的清扫保洁、绿化养护、动物饲养、水电费及基础设施的维护与管理等支出，与上年960124.31元相比，增加27549.42元，增长2.87%，与上年对比增加的主要原因：查姆公园管护面积增大，经费增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县查姆公园管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出2800626.55元，占本年支出合计的100.00%，与上年2771589.84元相比，增加29036.71元，增长1.05%。增加的主要原因：单位职工职称晋升，岗位工资增加、各项保险增加、专项经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出466450.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.66%。主要用于单位职工养老保险缴费和职业年金缴费；
2.卫生健康（类）支出142810.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于单位职工医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；
3.城乡社区（类）支出2085475.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.47%。主要用于单位职工工资、津贴补贴、绩效工资、日常运行和专项经费等支出；
4.住房保障（类）支出105890.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县查姆公园管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致，本单位年初无“三公”经费预算，本年度无“三公”经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，与2020年决算数一致。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00元，与2020年一致；公务用车购置及运行费支出决算数0.00元，与2020年一致；公务接待费支出决算数0.00元，与2020年一致。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出0.00元；公务接待费支出0.00元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。
3.公务接待费支出0.00元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、事业运行经费支出情况
双柏县查姆公园管理所为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。2021年事业运行经费支出32611.04元，与上年59085.01元对比，减少26473.97元，下降44.8%。减少的主要原因：一是人均公用经费标准降低；二是工会经费在公用经费中列支。单位运行经费主要用于：办公费13773.34元、邮电费300元、差旅费5137元、劳务费400元、工会经费13000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，双柏县查姆公园管理所资产总额108579.73元，其中，流动资产375.73元，固定资产104204元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4000元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加375.73元，为流动资产增加。本单位管理使用的房屋为借用，年内没有处置、报废和报损资产，也没有将资产出租行为。
国有资产占有使用情况表
单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产 总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构 筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
108579.73 |
375.73 |
104204 |
0 |
0 |
0 |
104204 |
0 |
0 |
4000 |
0 |
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度，双柏县查姆公园管理所政府采购支出总额745000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出745000.00元，用于2021年双柏县查姆公园管护工作市场化运作服务。授予中小企业合同金额745000.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
双柏县查姆公园管理所无其他重要事项需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。
（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。
二、支出科目
（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。
监督索引号53232201733300201111
滇公网安备 53232202000122号
